| 19/11/2019 |
441 |
CIG: ZB61F799DE - Liquidazione fattura n. 1460/A del 07.11.2019 alla ditta GIES srl – Saldo del servizio di redazione dei files relativi i beni immobili da comunicare al dipartimento del tesoro (ex art. 2 C.222 LF 2010) per l’esercizio 2018.
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Ragioneria |
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174 Kb
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| 19/11/2019 |
440 |
Approvazione lista di carico canone pascolo e fitto stalle comunali anno 2019
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Ragioneria |
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174 Kb
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| 18/11/2019 |
439 |
Liquidazione Segreteria Convenzionata Jerzu-Ulassai al Comune capofila – Periodo 01.01.2019-31.10.2019.
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Ragioneria |
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170 Kb
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| 14/11/2019 |
437 |
Progetto “Crescendo insieme” Servizio Civile Nazionale. Analisi istanze pervenute ed
elenco ammessi al colloquio di selezione.
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Segreteria Generale - Contratti |
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195 Kb
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| 14/11/2019 |
436 |
Progetto “Sentieri in Movimento” Servizio Civile Nazionale. Analisi istanze pervenute ed elenco ammessi al colloquio di selezione.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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217 Kb
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| 14/11/2019 |
435 |
Progetto “ Crescendo Insieme” Selezione di n. 5 candidati per il Servizio Civile
Nazionale – Nomina Commissione.
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Segreteria Generale - Contratti |
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191 Kb
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| 14/11/2019 |
434 |
Progetto “Sentieri in movimento” Selezione di n. 6 candidati per il Servizio Civile
Nazionale – Nomina Commissione.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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192 Kb
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| 14/11/2019 |
433 |
CIG: Z782A786AD. FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PILIA E & A
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311 Kb
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| 14/11/2019 |
432 |
Carta di identità elettronica (CIE) - Atto di accertamento, impegno e liquidazione diritti spettanti al Ministero dell'Interno – mese di ottobre 2019.
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Segreteria Generale - Contratti |
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183 Kb
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| 13/11/2019 |
431 |
Proroga tecnica Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti: Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento – Impegno alla Ditta Coni Antonio per il periodo 01/11/2019 – 31/12/2019. CIG ZAC1D72B81.
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Responsabile di Servizio |
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165 Kb
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| 13/11/2019 |
430 |
Liquidazione fattura per la partecipazione al Convegno Regionale Anusca (Associazione Nazionale degli Ufficiali d’Anagrafe e di Stato Civile) del 3 e 4 ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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184 Kb
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| 13/11/2019 |
429 |
CIG Z4E2A475C4 – Rinnovo abbonamento alla rivista “Lo Stato Civile Italiano” Sepel Editrice anno 2019. Approvazione atti trattativa diretta n. 1079073 e impegno somme.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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163 Kb
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| 13/11/2019 |
428 |
CIG Z7D2A472BF - Acquisto fogli registri di stato civile anno 2020 dalla ditta Grafiche E. Gaspari Srl - Impegno di spesa ordine diretto MEPA n. 1079018
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Segreteria Generale - Contratti |
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177 Kb
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| 13/11/2019 |
427 |
Contributo a favore dell’associazione sportiva Motoclub Ulassai. Annualità 2019. Liquidazione saldo 30%.
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Segreteria Generale - Contratti |
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186 Kb
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| 13/11/2019 |
426 |
Contributo scuole ex. L.R. 31/84 A.S. 2018/2019. Impegno e liquidazione somme.
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Segreteria Generale - Contratti |
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276 Kb
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| 13/11/2019 |
425 |
Contributo alla Fondazione Stazione dell'Arte per la realizzazione del progetto “Maria Lai. Tenendo per Mano l’Ombra” finanziato dalla fondazione Banco di Sardegna – Impegno di spesa e Liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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222 Kb
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| 13/11/2019 |
424 |
Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett.g) Contributi per la costituzione, il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private.
Erogazione contributo annualità 2018 a favore dell’associazione Culturale sa Perda e su Entu gestore della Biblioteca digitale della poesia sarda Ichinussa.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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185 Kb
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| 12/11/2019 |
423 |
Addetti alla manutenzione del verde - Cantiere occupazione annualità 2019 - I Turno. Liquidazione busta paga per il mese di Ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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298 Kb
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| 12/11/2019 |
422 |
CIG Z9E2A3F06A - Determina a contrarre. Affidamento diretto fornitura per abbattimento alberi.
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Responsabile di Servizio |
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163 Kb
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| 11/11/2019 |
421 |
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per utilizzo quota vincolata risultato di amministrazione 2018 ai sensi dell’art. 175, c.5-quater, lett.c). - variazione n.1_novembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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208 Kb
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| 11/11/2019 |
420 |
Accertamento proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso alla Grotta “Su Marmuri” - Anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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265 Kb
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| 08/11/2019 |
419 |
Annullamento determinazione n. 39_388 del 18.10.2019 - Costituzione fondo delle risorse decentrate stabili, variabili e fondo straordinario per l’anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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247 Kb
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| 06/11/2019 |
418 |
Servizio di raccolta porta a porta e trasporto rifiuti solidi urbani. Liquidazioni Commissione di gara.
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Responsabile di Servizio |
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320 Kb
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| 06/11/2019 |
417 |
Servizi di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica comune di Ulassai - Proroga del servizio fino al 31/12/2019 alla ditta A.S. di Sau Alberto Tonara
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Responsabile di Servizio |
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162 Kb
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| 06/11/2019 |
416 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI IMU 2012
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
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273 Kb
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| 05/11/2019 |
415 |
Accoglimento istanze di rimborso IMU – Impegno e restituzione somme agli utenti
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tributi |
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225 Kb
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| 05/11/2019 |
414 |
Riversamenti IMU al Comune di Scalea
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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195 Kb
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| 31/10/2019 |
413 |
CIG ZC72A65674 - Determinazione a contrarre tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DL 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio tecnico redazione di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica per immobili dell’ex stazione ferroviaria.
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Responsabile di Servizio |
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| 30/10/2019 |
412 |
Determinazione a contrarre: affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta La Bottega del Ferro snc - Lavori di “Interventi di messa in sicurezza delle vie San Sebastiano e S’Americana” - smartCIG ZD22A58C80
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Responsabile di Servizio |
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355 Kb
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| 30/10/2019 |
411 |
Affidamento del servizio di cattura, custodia, cura, mantenimento e smaltimento delle spoglie dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio comunale dal 01/12/2019 al 31/12/2021. Indizione gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 tramite il Cat Sardegna – CIG: Z1E2A42A14.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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218 Kb
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| 30/10/2019 |
410 |
Attivazione tirocinio di inserimento e/o reinserimento in applicazione delle Linee Guida approvate con la delibera di G.R. n.44/11 del 23.10.2013 -Approvazione progetto e Impegno Somme.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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264 Kb
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| 28/10/2019 |
409 |
CUP F37H14001700004 - CIG Z03124ED05. Lavori di riqualificazione urbana via Iligi ‘e Coco - Liquidazione fattura 9/001 per saldo onorario per direzione lavori e CSE per i lavori di riqualificazione urbana di Via Iligi ‘e Coco.
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Responsabile di Servizio |
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283 Kb
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| 28/10/2019 |
408 |
CUP F34E14000910004 - CIG Z80127CBBF. Lavori di “Miglioramento viabilità rurale Laccara – Neuletta” - Liquidazione competenze al professionista incaricato Geom Pietro Paolo Casu – Saldo.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/10/2019 |
407 |
Concessione di un contributo all'Associazione Polisportiva Ulassai e per le attività da svolgersi nell’annualità 2019.
Impegno somme e Liquidazione 70%.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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232 Kb
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| 28/10/2019 |
406 |
CIG: ZF427FB6CA Liquidazione fattura targa per onorificenza centenario.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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231 Kb
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| 28/10/2019 |
405 |
Accoglimento istanza di rimborso IMU– Impegno e riversamento somme al Comune di Udine.
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Responsabile di Servizio |
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196 Kb
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| 28/10/2019 |
404 |
Accoglimento istanza di rimborso TARI 2019– Impegno e restituzione somme.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 28/10/2019 |
403 |
CIG. ZE429D5849
Liquidazione fornitura buoni pasto per servizio mensa scuola materna medie ed Elementari
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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217 Kb
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| 28/10/2019 |
402 |
CIG ZAC1D72B81 – Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti: Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento – Impegno alla Ditta Coni Antonio per il periodo 01/07/2019 – 31/10/2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/10/2019 |
401 |
Percorso del Museo a cielo aperto Maria Lai – Ulassai 19 ottobre 2019. Spese di rappresentanza. Impegno di spesa a favore della Ditta Su Marmuri Bullicciu s.n.c.. C.I.G.: ZE52A3FDAB.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 24/10/2019 |
400 |
Servizio di Vigilanza Armata immobili comunali. CIG: 7917843ABC. Liquidazione fatture a favore della Ditta Cooperativa di Vigilanza La Nuorese. Agosto-Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 23/10/2019 |
399 |
CUP F31B18000110004, CIG Z5F29AE050 - Determinazione di liquidazione dei lavori di “Miglioramento viabilità rurale LACCARANEULETTA – LAVORI INTEGRATIVI”. Approvazione Stato Finale e CRE.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/10/2019 |
398 |
CUP: F39B14000240004. Conferimento frazione organica da raccolta differenziata presso l’impianto di compostaggio di Quirra – Liquidazione fattura Provincia di Nuoro - I e II trimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/10/2019 |
397 |
CIG Z91266C4C9 – Cantiere lavoro annualità 2018 – Liquidazione fattura 000772/CA del 30.09.2019 alla ditta Buccellato s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/10/2019 |
396 |
Concessione di un contributo al CEAS di Ulassai secondo semestre annualità 2019.
Impegno e liquidazione 70%.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 23/10/2019 |
395 |
Contributo a favore dell’Associazione Turistica Pro -Loco di Ulassai Annualità 2019.
Liquidazione 70%.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 23/10/2019 |
394 |
Attribuzione assegno nucleo familiare dipendenti di ruolo per i periodi 01.07.2019 – 30.06.2020 – Protocollo 4113 del 16.10.2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 23/10/2019 |
393 |
CIG 7474496539. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Liquidazione fattura in favore della ditta “Ogliastra Ambiante”, III trimestre anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 23/10/2019 |
392 |
Integrazione somme a favore della Ditta “Enel Energia” per la fornitura di energia elettrica per le utenze dell’illuminazione pubblica e immobili, a saldo dei consumi effettuati anno 2018 e 2019, e annullamento propria determinazione n. 178/371 del 09.10.2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 18/10/2019 |
391 |
Concessione di un contributo al Ceas di Ulassai per gestione servizio accoglienza presso la scuola primaria Ulassai annualità 2019.
Impegno somme.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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